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4871-1150-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total
$3.617.600
Neto
$3.040.000
Impuestos
$577.600
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA EXTRA NOV. 2014, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 127177 NO DESPACHAR ENTREL 9 al 16 de DI

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-83-LE14
Proceso
  1. Creación
    18-11-2014
  2. Envío a proveedor
    25-11-2014
  3. Aceptación
    28-11-2014