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4871-1137-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-27-L118

Total
$1.309.000
Neto
$1.100.000
Impuestos
$209.000
Descripción

COMPRA DE CLORO Y DETERGENTE LIQUIDO BIDON DE 5 LTS AGOSTO 2018 DESDE 4871-27-L118, José Núñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl” para e

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
AROLIMP5.300.264-1
Licitación de origen
4871-27-L118
Proceso
  1. Creación
    10-09-2018
  2. Envío a proveedor
    11-09-2018
  3. Aceptación
    12-09-2018