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4871-1136-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-27-L118

Total
$1.636.250
Neto
$1.375.000
Impuestos
$261.250
Descripción

COMPRA DE CLORO Y DETERGENTE LIQUIDO BIDON DE 5 LTS SEPT 2018 DESDE 4871-27-L118, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
"MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen
4871-27-L118
Proceso
  1. Creación
    10-09-2018
  2. Envío a proveedor
    11-09-2018
  3. Aceptación
    12-09-2018