4871-1129-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $1.496.032
Neto: $1.257.170
Impuestos: $238.862

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA DIC 2014, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 126930 NO DESPACHAR DEL 9 al 16 de DIC. P

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
10-11-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-11-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
25-11-2014, 12:00 a. m.