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4871-1116-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-76-LE14

Total
$937.720
Neto
$788.000
Impuestos
$149.720
Descripción

CONVENIO POR CLORO, DETERGENTE Y AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT DESDE 4871-76-LE14, PROGRAMA NOV 2014, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despacho con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 126656

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-76-LE14
Proceso
  1. Creación
    05-11-2014
  2. Envío a proveedor
    06-11-2014
  3. Aceptación
    12-11-2014