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4871-1110-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-224-L109

Total
$242.081
Neto
$203.429
Impuestos
$38.652
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-224-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 69931 COMPRA PRESUP SEPT.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen
4871-224-L109
Proceso
  1. Creación
    02-09-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-09-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-09-2009, 12:00 a. m.