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4871-1105-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-LE13

Total
$416.262
Neto
$349.800
Impuestos
$66.462
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES, PROGRAMA NOV. DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 113324 COMPRA PRESUP NOV.- 2013

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    28-10-2013
  2. Envío a proveedor
    19-11-2013
  3. Aceptación
    05-12-2013