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4871-1104-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-LE13

Total: $66.545
Neto: $55.920
Impuestos: $10.625

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES MES DIC 2013, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- despachar con copia de Factura o Guia despacho OC INTERNA 113648 COMPRA PRESUP DIC 2013

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-101-LE13

Proceso

Creación
28-10-2013
Envío a proveedor
29-11-2013
Aceptación
03-12-2013