4871-1086-SE18Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG OCT 2018

Total: $481.950
Neto: $405.000
Impuestos: $76.950

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA OCT 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
03-09-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-09-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
12-09-2018, 12:00 a. m.