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4871-1085-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-76-R116 Octubre 2016

Total
$888.930
Neto
$747.000
Impuestos
$141.930
Descripción

COMPRA DE CLORO Y AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT CIONVENIO DESDE 4871-76-R116, PROGRAMA SEPT 2016, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura a

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
"MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen
4871-76-R116
Proceso
  1. Creación
    07-09-2016
  2. Envío a proveedor
    23-09-2016
  3. Aceptación
    26-09-2016