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4871-1084-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG OCT 2018

Total
$12.146.354
Neto
$10.207.020
Impuestos
$1.939.334
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG OCT 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    03-09-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-09-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-09-2018, 12:00 a. m.