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4871-1084-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-168-L111

Total
$226.636
Neto
$190.450
Impuestos
$36.186
Descripción

COMPRA EXTRA MATERIAL DE FERRETERIA DESDE 4871-168-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 88891 COMPRA PRESUP AGOSTO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Sofbalchile Trading76.091.030-9
Licitación de origen
4871-168-L111
Proceso
  1. Creación
    11-08-2011
  2. Envío a proveedor
    11-08-2011