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4871-1083-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-168-L111

Total
$373.351
Neto
$313.740
Impuestos
$59.611
Descripción

COMPRA EXTRA MATERIAL DE FERRETERIA DESDE 4871-168-L111, Jose Nuñez R: OC INTERNA 88889 COMPRA PRESUP AGOSTO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
4871-168-L111
Proceso
  1. Creación
    11-08-2011
  2. Envío a proveedor
    11-08-2011