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4871-1082-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-168-L111

Total
$1.165.117
Neto
$979.090
Impuestos
$186.027
Descripción

COMPRA EXTRA MATERIAL DE FERRETERIA DESDE 4871-168-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 88888 COMPRA PRESUP AGOSTO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Ferreteria Comercial Ely9.975.003-0
Licitación de origen
4871-168-L111
Proceso
  1. Creación
    11-08-2011
  2. Envío a proveedor
    11-08-2011
  3. Aceptación
    12-08-2011