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4871-1080-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-223-L109

Total
$296.191
Neto
$248.900
Impuestos
$47.291
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-223-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 69706 COMPRA PRESUP SEPT.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA86.660.400-2
Licitación de origen
4871-223-L109
Proceso
  1. Creación
    27-08-2009
  2. Envío a proveedor
    27-08-2009
  3. Aceptación
    11-09-2009