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4871-1079-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-223-L109

Total
$440.300
Neto
$370.000
Impuestos
$70.300
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-223-L109 Jose nuñez R.- OC INTERNA 69705 COMPRA PRESUP SEPTIEMBRE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Comercial Cefer Limitada76.054.562-7
Licitación de origen
4871-223-L109
Proceso
  1. Creación
    27-08-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-08-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-08-2009, 12:00 a. m.