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4871-1078-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-223-L109

Total
$80.325
Neto
$67.500
Impuestos
$12.825
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-223-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 69702 COMPRA PRESUP SEPTIEMBRE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k
Licitación de origen
4871-223-L109
Proceso
  1. Creación
    27-08-2009
  2. Envío a proveedor
    27-08-2009