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4871-1076-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-223-L109

Total
$563.477
Neto
$473.510
Impuestos
$89.967
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-223-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 69698 COMPRA PRESUP SEPTIEMBRE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-223-L109
Proceso
  1. Creación
    27-08-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-08-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-09-2009, 12:00 a. m.