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4871-1075-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-223-L109

Total
$407.254
Neto
$342.230
Impuestos
$65.024
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-223-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 69697 COMPRA PRESUP SEPT.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-223-L109
Proceso
  1. Creación
    27-08-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-08-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-09-2009, 12:00 a. m.