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4871-1073-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-223-L109

Total
$624.869
Neto
$525.100
Impuestos
$99.769
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-223-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 69684 COMPRA PRESUP SEPT.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-223-L109
Proceso
  1. Creación
    27-08-2009
  2. Envío a proveedor
    27-08-2009