4871-1070-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $1.661.260
Neto: $1.396.017
Impuestos: $265.243

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA NOV. 2014, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 126212

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
23-10-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-10-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
29-10-2014, 12:00 a. m.