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4871-107-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-32-LE16

Total
$1.570.800
Neto
$1.320.000
Impuestos
$250.800
Descripción

COMPRA PROGRAMA FEBRERO DE CLORO Y AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT CONVENIO DESDE 4871-32-LE16, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al emai

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
adelina76.560.873-2
Licitación de origen
4871-32-LE16
Proceso
  1. Creación
    20-01-2017
  2. Envío a proveedor
    25-01-2017
  3. Aceptación
    25-01-2017