4871-1068-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $125.950
Neto: $105.840
Impuestos: $20.110

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA NOV, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 126218

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
23-10-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-10-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
01-12-2014, 12:00 a. m.