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4871-1067-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-203-L110

Total
$298.864
Neto
$251.146
Impuestos
$47.718
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE MANTECION PROGRAMA AGOSTO DESDE 4871-203-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 79778 COMPRA PRESUP SEPT

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
4871-203-L110
Proceso
  1. Creación
    03-09-2010
  2. Envío a proveedor
    06-09-2010
  3. Aceptación
    09-09-2010