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4871-1066-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-203-L110

Total
$91.428
Neto
$76.830
Impuestos
$14.598
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE MANTECION PROGRAMA AGOSTO DESDE 4871-203-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 79769 COMPRA PRESUP SEPT.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Abastecedor Nacional12.812.458-6
Licitación de origen
4871-203-L110
Proceso
  1. Creación
    03-09-2010
  2. Envío a proveedor
    06-09-2010
  3. Aceptación
    13-09-2010