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4871-1065-SE14Aceptada

COMPRA EXT DE ART.DESECHABLES MES OCT 2014

Total
$553.529
Neto
$465.150
Impuestos
$88.379
Descripción

COMPRA EXTRA ART. DESECHABLES MES OCTUBRE 2014, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 126186

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    22-10-2014
  2. Envío a proveedor
    29-10-2014
  3. Aceptación
    30-10-2014