4871-1064-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-76-LE14

Total: $1.184.193
Neto: $995.120
Impuestos: $189.073

Descripción

CONVENIO DE CLORO Y AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT DESDE 4871-76-LE14, PROGRAMA NOVIEMBRE 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: alquim4.739.886-k
Licitación de origen: 4871-76-LE14

Proceso

Creación
20-10-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-11-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
20-11-2015, 12:00 a. m.