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4871-1062-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total
$73.185
Neto
$61.500
Impuestos
$11.685
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA NOVIEMBRE 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 142273

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-83-LE14
Proceso
  1. Creación
    20-10-2015
  2. Envío a proveedor
    03-11-2015
  3. Aceptación
    03-11-2015