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4871-1061-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total
$760.743
Neto
$639.280
Impuestos
$121.463
Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA NOVIEMBRE 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (para bodega) , Fact

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-83-LE14
Proceso
  1. Creación
    20-10-2015
  2. Envío a proveedor
    03-11-2015
  3. Aceptación
    04-11-2015