4871-1052-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $6.852.258
Neto: $5.758.200
Impuestos: $1.094.058

Descripción

COMPRA EXTRA DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, MES OCTUBRE 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (para bodega) , Factura

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
16-10-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-10-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
28-10-2015, 12:00 a. m.