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4871-1050-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 EXTRA AGOSTO 20

Total
$67.830
Neto
$57.000
Impuestos
$10.830
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, EXTRA AGOSTO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.c

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    22-08-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-08-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-09-2018, 12:00 a. m.