4871-1050-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17

Total: $9.328.421
Neto: $7.839.009
Impuestos: $1.489.412

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROGRAMA AGOSTO 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ss

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-24-LQ17

Proceso

Creación
28-08-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-08-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
14-09-2017, 12:00 a. m.