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4871-1039-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-216-L110

Total
$182.998
Neto
$153.780
Impuestos
$29.218
Descripción

COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA E IMPRESORA PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-216-L110, Jose Nuñez R:- OC INTERNA 79566 COMPRA PRESUP SEPT.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA76.061.008-9
Licitación de origen
4871-216-L110
Proceso
  1. Creación
    30-08-2010
  2. Envío a proveedor
    30-08-2010