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4871-1036-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-215-L110

Total
$129.448
Neto
$108.780
Impuestos
$20.668
Descripción

COMPRA ART. DE ASEO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-215-L110, Jose Nuñez R:- OC INTERNA 79542 COMPRA PRESUP SEPTIEMBRE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ6.974.963-1
Licitación de origen
4871-215-L110
Proceso
  1. Creación
    30-08-2010
  2. Envío a proveedor
    30-08-2010