Crear cuenta gratis
4871-1035-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-54-L115

Total
$74.307
Neto
$62.443
Impuestos
$11.864
Descripción

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOVILIZACION OCTUBRE 2015 DESDE 4871-54-L115, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.011, despachar con Factura Original y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 141857

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
OFC76.380.136-5
Licitación de origen
4871-54-L115
Proceso
  1. Creación
    07-10-2015
  2. Envío a proveedor
    13-10-2015
  3. Aceptación
    14-10-2015