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4871-1035-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-215-L110

Total
$338.436
Neto
$284.400
Impuestos
$54.036
Descripción

COMPRA ART. DE ASEO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-215-L110, Jose Nuñez R. OC INTERNA 79543 COMPRA PRESUP SEPTIEMBRE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Prolim Ltda76.012.861-9
Licitación de origen
4871-215-L110
Proceso
  1. Creación
    30-08-2010
  2. Envío a proveedor
    30-08-2010
  3. Aceptación
    30-08-2010