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4871-1034-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-54-L115

Total
$375.800
Neto
$315.798
Impuestos
$60.002
Descripción

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MOVILIZACION OCTUBRE 2015 DESDE 4871-54-L115, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.011, despachar con Factura Original y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 141858

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
CHRISTIAN MATURANA MERCADO, IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE REPUESTO76.143.006-8
Licitación de origen
4871-54-L115
Proceso
  1. Creación
    07-10-2015
  2. Envío a proveedor
    13-10-2015
  3. Aceptación
    13-10-2015