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4871-1033-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-215-L110

Total
$454.580
Neto
$382.000
Impuestos
$72.580
Descripción

COMPRA ART. DE ASEO PROGRAMA SEPTIEMBRE DESDE 4871-215-L110, Jose Nuñez R..- OC INTERNA 79548 COMPRA PRESUP SEPTIEMBRE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-215-L110
Proceso
  1. Creación
    30-08-2010
  2. Envío a proveedor
    30-08-2010