4871-1010-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $97.418
Neto: $81.864
Impuestos: $15.554

Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA EXTRA OCTUBRE 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 141472

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
01-10-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-10-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
28-10-2015, 12:00 a. m.