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4871-100-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-1-LP19

Total
$1.176.440
Neto
$988.605
Impuestos
$187.835
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19 PROGRAMA FEBRERO 2019, José Núñez R.- ITEM 22.04.001 OC INTERNA 192127

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Javiera76.739.021-1
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    25-01-2019
  2. Envío a proveedor
    04-02-2019
  3. Aceptación
    11-02-2019