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4871-10-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-LE13

Total
$125.664
Neto
$105.600
Impuestos
$20.064
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES, PROGRAMA ENERO 2014, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 115218 COMPRA PRESUP ENERO 201

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    06-01-2014
  2. Envío a proveedor
    06-01-2014
  3. Aceptación
    06-01-2014