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4867-107-AG23Recepción conforme

MATERIAL CARGO INFORMATICA

Total
$1.272.285
Neto
$1.069.147
Impuestos
$203.138
Descripción

Orden de Compra codigo: 4867-107-AG23 dirigida a SUMINISTROS TELEFONICOS Y COMPUTACIONALES ESTEC LTDA por material para cargo de informatica.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SUMINISTROS TELEFONICOS Y COMPUTACIONALES ESTEC LTDA79.913.160-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-10-2023
  2. Envío a proveedor
    02-10-2023
  3. Aceptación
    05-10-2023