IngresarCrear cuenta gratis
4858-600-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4858-52-LE25

Total
$6.828.131
Neto
$5.737.925
Impuestos
$1.090.206
Descripción

MATERIALES DE ELECTRICOS Y DE FERRETERIA DESDE 4858-52-LE25 Responsable: Departamento de obras

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Proveedor
ENERGON SPA76.651.965-2
Licitación de origen
4858-52-LE25
Proceso
  1. Creación
    29-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-07-2025, 12:00 a. m.