IngresarCrear cuenta gratis
4858-438-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4858-289-COT26

Total
$926.772
Neto
$778.800
Impuestos
$147.972
Descripción

Orden de Compra codigo: 4858-438-AG26 dirigida a EMITECH SPA ADQUIRIR KIT DE TONER. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. BODEGA MUNICIPAL. PABLO URRUTIA.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Proveedor
EMITECH SPA78.120.573-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-05-2026, 12:00 a. m.