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4857-32-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4857-8-LE13

Total
$20.000.000
Neto
$20.000.000
Impuestos
$0
Descripción

Contrato de Suministro para "Reparación y Mantención de Vehículos DAEM". DESDE 4857-8-LE13. Este se iniciará a partir del 01 de Marzo de 2013 hasta el 31 de Diciembre del mismo año. Contrato de Suministro ID 4857-8-LE13.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
Proveedor
Manuel76.202.342-3
Licitación de origen
4857-8-LE13
Proceso
  1. Creación
    19-02-2013
  2. Envío a proveedor
    19-02-2013
  3. Aceptación
    19-02-2013