4847-92-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-2-LQ18

Total: $144.503.775
Neto: $121.431.744
Impuestos: $23.072.031

Descripción

Serv. de aseo, mantención de jardin y club escolar DESDE 4847-2-LQ18 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto 2018.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor: LIMCHILE S A96.847.110-4
Licitación de origen: 4847-2-LQ18

Proceso

Creación
19-02-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-02-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
22-02-2018, 12:00 a. m.