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4847-69-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-50-LE19

Total
$485.014
Neto
$407.575
Impuestos
$77.439
Descripción

Mantencion preventiva para sala de bombas DESDE 4847-50-LE19 Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 30 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
INGENIERÍA KATHERINE MONTENEGRO Y CÍA LIMITADA76.901.229-k
Licitación de origen
4847-50-LE19
Proceso
  1. Creación
    05-08-2021
  2. Envío a proveedor
    06-08-2021
  3. Aceptación
    06-08-2021