Crear cuenta gratis
4847-665-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-90-L119

Total
$94.486
Neto
$79.400
Impuestos
$15.086
Descripción

PROYECTO BUENAS PRACTICAS ADQUSICION DE INSUMOS DENTALES DESDE 4847-90-L119 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por La Ley de Presupuesto 2019.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO LED EMPRESA76.237.786-1
Licitación de origen
4847-90-L119
Proceso
  1. Creación
    20-12-2019
  2. Envío a proveedor
    20-12-2019
  3. Aceptación
    21-12-2019