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4847-660-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-90-L119

Total
$278.186
Neto
$233.770
Impuestos
$44.416
Descripción

ADQUSICION DE INSUMOS DENTALES DESDE 4847-90-L119 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por La Ley de Presupuesto 2019.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor
EXPRO SPA99.574.460-0
Licitación de origen
4847-90-L119
Proceso
  1. Creación
    20-12-2019
  2. Envío a proveedor
    20-12-2019
  3. Aceptación
    23-12-2019