4847-57-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-2-LQ18

Total: $6.387.283
Neto: $5.367.465
Impuestos: $1.019.818

Descripción

Serv. de aseo, mantención de jardin y club escolar DESDE 4847-2-LQ18 Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto 2018.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Proveedor: LIMCHILE S A96.847.110-4
Licitación de origen: 4847-2-LQ18

Proceso

Creación
21-04-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-04-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
24-04-2020, 12:00 a. m.